Atmus se compromete a trabajar con sus proveedores para ayudarles a conseguir pagos puntuales y exactos. Por favor, utilice la información aquí proporcionada como guía para la preparación de facturas para asegurarse de que se le paga dentro de los plazos de pago negociados.
Requisitos de facturación
En la factura, incluya el número de orden de compra, evitando el uso de caracteres especiales o espacios dentro del número de orden de compra.
Para la facturación de órdenes de compra directas, asegúrese de incluir el número de pieza de filtración en una columna separada, junto con el número de registro fiscal y el código postal (ej. PO 4400XXXX Release 25)
Para la facturación de órdenes de compra indirectas, asegúrese de que las facturas reflejan las líneas de PO y de que el número de registro fiscal y el código postal son visibles (ej. PO INDFXXXX)
Envíe las facturas a [email protected].
El cumplimiento de lo anterior nos permitirá minimizar los contratiempos en el registro y pago de sus facturas.
Si un proveedor al que usted compra no sigue los requisitos de facturación de Atmus, por favor, trabaje con él y con su Atmus Sourcing Manager para cumplir con los requisitos y facturar exactamente según la orden de compra (PO) y el número de liberación o Ariba PO (INDF).
Para obtener ayuda del equipo de Cuentas a Pagar para consultas sobre pagos, envíe un correo electrónico a [email protected].