Atmus s'engage à travailler avec ses fournisseurs pour les aider à effectuer des paiements ponctuels et précis. Veuillez utiliser les informations fournies ici comme guide pour la préparation des factures afin de vous assurer d'être payé dans les délais de paiement négociés.
Exigences en matière de facturation
Sur la facture, indiquer le numéro du bon de commande, en évitant d'utiliser des caractères spéciaux ou des espaces dans le numéro du bon de commande.
Pour la facturation directe par bon de commande, veillez à inclure la référence de la filtration dans une colonne séparée, ainsi que le numéro d'enregistrement fiscal et le code postal (ex. PO 4400XXXX Release 25)
Pour la facturation indirecte par bon de commande, veillez à ce que les factures reflètent les lignes PO et que le numéro d'enregistrement fiscal et le code postal soient visibles (ex. PO INDFXXXX)
Envoyez les factures à l'adresse [email protected].
Le respect de ce qui précède nous permettra de minimiser les retards dans l'enregistrement et le paiement de vos factures.
Si un fournisseur auprès duquel vous effectuez des achats ne respecte pas les exigences d'Atmus en matière de facturation, veuillez travailler avec lui et votre responsable de l'approvisionnement d'Atmus pour répondre aux exigences et facturer exactement selon le bon de commande (PO) et le numéro d'autorisation ou le PO Ariba (INDF).
Pour obtenir l'aide de l'équipe des comptes créditeurs en cas de questions sur les paiements, envoyez un courriel à l'adresse suivante : [email protected].