Atmus se compromete a trabajar con sus proveedores para ayudarles a conseguir pagos puntuales y exactos. Por favor, utilice la información aquí proporcionada como guía para la preparación de facturas para asegurarse de que se le paga dentro de los plazos de pago negociados.
Requisitos de facturación
En la factura, incluya el número de orden de compra, evitando el uso de caracteres especiales o espacios dentro del número de orden de compra.
Para la facturación de órdenes de compra directas, asegúrese de incluir el número de pieza de filtración en una columna aparte, junto con el número de registro fiscal y el código postal (ej. PO 39703370 Release 25)
Para la facturación de órdenes de compra indirectas, asegúrese de que las facturas reflejan las líneas de la orden de compra y de que el número de registro fiscal y el código postal son visibles (ej. PO INDFXXXX)
Envíe las facturas a [email protected]
El cumplimiento de lo anterior nos permitirá minimizar los contratiempos en el registro y pago de sus facturas.
Si un proveedor al que compra no sigue los requisitos de facturación de Atmus, colabore con él y con su gestor de aprovisionamiento de Atmus para cumplir los requisitos y facturar exactamente según la orden de compra (PO) y el número de liberación o Ariba PO (INDF).
Para obtener ayuda del equipo de Cuentas a Pagar para consultas sobre pagos, envíe un correo electrónico a: [email protected]