Atmus s'engage à travailler avec ses fournisseurs pour les aider à effectuer des paiements ponctuels et précis. Veuillez utiliser les informations fournies ici comme guide pour la préparation des factures afin de vous assurer d'être payé dans les délais négociés.
Exigences relatives aux factures
La facture doit comporter le numéro du bon de commande, en évitant d'utiliser des caractères spéciaux ou des espaces dans le numéro du bon de commande.
Pour la facturation directe par bon de commande, veillez à inclure le numéro de la pièce de filtration dans une colonne séparée, ainsi que le numéro d'enregistrement fiscal et le code postal (ex. PO 39703370 Release 25)
Pour la facturation indirecte par bon de commande, veillez à ce que les factures reflètent les lignes du bon de commande et que le numéro d'enregistrement fiscal et le code postal soient visibles (ex. PO INDFXXXX)
Envoyez les factures à [email protected]
Le respect de ce qui précède nous permettra de réduire au minimum les retards dans l'enregistrement et le paiement de vos factures.
Si un fournisseur auprès duquel vous effectuez des achats ne respecte pas les exigences d'Atmus en matière de facturation, veuillez travailler avec lui et avec votre responsable des achats d'Atmus pour répondre aux exigences et facturer exactement selon le bon de commande (PO) et le numéro d'autorisation ou le PO Ariba (INDF).
Pour obtenir l'aide de l'équipe des comptes créditeurs en cas de questions sur les paiements, envoyez un courriel à : [email protected]