A Atmus tem o compromisso de trabalhar com seus fornecedores para ajudar a realizar pagamentos pontuais e precisos. Use as informações fornecidas aqui como guia para preparar faturas e garantir que você seja pago dentro dos termos de pagamento negociados.
Requisitos da fatura
Na fatura, inclua o número do pedido de compra, evitando o uso de caracteres especiais ou espaços dentro do número do pedido de compra.
Para o faturamento direto do pedido de compra, certifique-se de incluir o número da peça de filtragem em uma coluna separada, juntamente com o número de registro fiscal e o código postal (ex. PO 39703370 Release 25)
Para o faturamento indireto do pedido de compra, certifique-se de que as faturas reflitam as linhas do pedido de compra e que o número de registro fiscal e o código postal estejam visíveis (ex. PO INDFXXXX)
Envie as faturas para [email protected]
O cumprimento das instruções acima nos permitirá minimizar os contratempos no registro e no pagamento de suas faturas.
Se um fornecedor de quem você compra não estiver seguindo os requisitos de faturamento da Atmus, trabalhe com ele e com seu Atmus Sourcing Manager para atender aos requisitos e faturar exatamente de acordo com o pedido de compra (PO) e o número de liberação ou Ariba PO (INDF).
Para obter suporte da equipe de Contas a Pagar para consultas sobre pagamentos, envie um e-mail para: [email protected]