Atmus se compromete a trabajar con nuestros proveedores para ayudar a lograr pagos precisos y puntuales. Utilice la información proporcionada aquí como guía para preparar facturas y asegurarse de que se le pague dentro de los términos de pago negociados.
Requisitos de la factura
En la factura, incluya el número de orden de compra, evitando el uso de caracteres especiales o espacios dentro del número de orden de compra.
Para la facturación de órdenes de compra directas, asegúrese de incluir el número de parte de filtración en una columna separada, junto con el número de registro fiscal y el código postal (ej. PO 104400XXXX Release 25).
Para la facturación de órdenes de compra indirectas, asegúrese de que las facturas reflejen las líneas de la orden de compra y que el número de registro fiscal y el código postal sean visibles (ej. PO INDFXXXX).
Envíe las facturas a [email protected].
Cumplir con lo anterior nos permitirá minimizar los contratiempos en el registro y pago de sus facturas.
Si un proveedor del que usted compra no sigue los requisitos de facturación de Atmus, por favor trabaje con ellos y con su Gerente de Sourcing de Atmus para cumplir con los requisitos y facturar exactamente según la orden de compra (PO) y el número de liberación o Ariba PO (INDF).
Para soporte del equipo de Cuentas por Pagar en consultas de pago, envíe un correo electrónico a: [email protected]