Atmus s'engage à travailler avec nos fournisseurs pour aider à obtenir des paiements précis et ponctuels. Utilisez les informations fournies ici comme guide pour préparer les factures et vous assurer d'être payé dans les délais de paiement négociés.
Exigences de la facture
Dans la facture, incluez le numéro de commande, en évitant l'utilisation de caractères spéciaux ou d'espaces dans le numéro de commande.
Pour la facturation des commandes directes, assurez-vous d'inclure le numéro de pièce de filtration dans une colonne séparée, ainsi que le numéro d'enregistrement fiscal et le code postal (ex. PO 104400XXXX Release 25).
Pour la facturation des commandes indirectes, assurez-vous que les factures reflètent les lignes de la commande et que le numéro d'enregistrement fiscal et le code postal soient visibles (ex. PO INDFXXXX).
Envoyez les factures à [email protected].
Respecter ces consignes nous permettra de minimiser les retards dans l'enregistrement et le paiement de vos factures.
Si un fournisseur auprès duquel vous achetez ne respecte pas les exigences de facturation d'Atmus, veuillez travailler avec eux et votre Responsable des Achats Atmus pour répondre aux exigences et facturer exactement selon la commande (PO) et le numéro de libération ou Ariba PO (INDF).
Pour obtenir de l'aide de l'équipe des Comptes Payables concernant les demandes de paiement, envoyez un e-mail à : [email protected]