Atmus está comprometida em trabalhar com nossos fornecedores para ajudar a alcançar pagamentos precisos e pontuais. Utilize as informações fornecidas aqui como guia para preparar faturas e garantir que você seja pago dentro dos termos de pagamento negociados.
Requisitos da fatura
Na fatura, inclua o número do pedido de compra, evitando o uso de caracteres especiais ou espaços dentro do número do pedido de compra.
Para a faturação de pedidos de compra diretos, certifique-se de incluir o número da peça de filtração em uma coluna separada, junto com o número de registro fiscal e o código postal (ex. PO 104400XXXX Release 25).
Para a faturação de pedidos de compra indiretos, certifique-se de que as faturas reflitam as linhas do pedido de compra e que o número de registro fiscal e o código postal sejam visíveis (ex. PO INDFXXXX).
Envie as faturas para [email protected].
Cumprir com o acima nos permitirá minimizar contratempos no registro e pagamento de suas faturas.
Se um fornecedor de quem você compra não seguir os requisitos de faturação da Atmus, por favor, trabalhe com eles e com seu Gerente de Sourcing da Atmus para atender aos requisitos e faturar exatamente conforme o pedido de compra (PO) e o número de liberação ou Ariba PO (INDF).
Para suporte da equipe de Contas a Pagar em consultas de pagamento, envie um e-mail para: [email protected]