Atmus se compromete a trabajar con sus proveedores para ayudarles a conseguir pagos puntuales y exactos. Por favor, utilice la información que le proporcionamos a continuación como guía para preparar las facturas y asegurarse de que se le paga dentro de los plazos de pago negociados.
Requisitos de la factura
En la factura, incluya el número de orden de compra, evitando el uso de caracteres especiales o espacios dentro del número de orden de compra.
Para la facturación directa de pedidos de compra, asegúrese de incluir el número de pieza de Atmus Filtration en una columna aparte, junto con el número de registro fiscal y el código postal (ej. PO 39703370 Release 25)
Para la facturación indirecta de pedidos de compra, asegúrese de que las facturas reflejan las líneas del pedido y de que el número de registro fiscal y el código postal son visibles (ej. PO INFXXXX).
Envie sus facturas a [email protected] o [email protected], dependiendo su país.
El cumplimiento de lo anterior nos permitirá minimizar los contratiempos en el registro y pago de sus facturas.
Si un proveedor al que usted compra no sigue los requisitos de facturación de Atmus, por favor, trabaje con él y con su Sourcing Manager para cumplir con los requisitos y facturar exactamente según la orden de compra (PO) y el número de liberación o Ariba PO (INDF).
Para obtener ayuda del equipo de Cuentas por Pagar para consultas sobre pagos, envíe un correo electrónico a: [email protected]