Atmus s’engage à travailler avec ses fournisseurs pour les aider à garantir des paiements ponctuels et précis. Veuillez utiliser les informations ci-dessous comme guide pour préparer les factures et vous assurer que le paiement soit effectué dans les délais convenus.
Exigences de la Facture
• Sur la facture, incluez le numéro du bon de commande (PO) en évitant d’utiliser des caractères spéciaux ou des espaces dans ce numéro.
• Pour la facturation directe des bons de commande, assurez-vous d'inclure le numéro de pièce d’Atmus Filtration dans une colonne séparée, ainsi que le numéro d’enregistrement fiscal et le code postal (ex. : PO 39703370 Release 25).
• Pour la facturation indirecte des bons de commande, assurez-vous que les factures reflètent les lignes de la commande et que le numéro d'enregistrement fiscal et le code postal soient visibles (ex. : PO INFXXXX).
Envoyez vos factures à [email protected] ou [email protected], selon votre pays.
Le respect des exigences ci-dessus nous permettra de minimiser les retards dans l'enregistrement et le paiement de vos factures.
Si un fournisseur avec lequel vous travaillez ne respecte pas les exigences de facturation d’Atmus, veuillez collaborer avec lui et avec votre Sourcing Manager pour satisfaire les exigences et facturer exactement conformément au bon de commande (PO), au numéro de libération ou à l’Ariba PO (INDF).
Assistance pour les Paiements
Pour obtenir de l’aide de l’équipe Comptes Fournisseurs concernant des questions de paiement, veuillez envoyer un e-mail à : [email protected].